ใบเสร็จรับเงิน คือหลักฐานว่าร้านได้รับเงินแล้ว ใครขายของก็ออกได้ บิลเงินสด คือใบเสร็จแบบที่ใช้ตอนขายแล้วได้เงินทันที ส่วน ใบกำกับภาษี ออกได้เฉพาะร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้วเท่านั้น ร้านที่ยังไม่จด VAT จึงออกได้แค่ใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสด
สรุปสั้น ๆ
ดูสรุปซ่อน
- ใบเสร็จรับเงินและบิลเงินสด ใครขายของก็ออกได้ ไม่ต้องจด VAT
- ใบกำกับภาษีออกได้เฉพาะร้านที่จด VAT แล้ว (ต้องจดเมื่อรายรับเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี)
- ใบกำกับภาษีเต็มรูปต้องมีรายการครบ 8 ข้อตามมาตรา 86/4 ประมวลรัษฎากร
- เลขที่เอกสารต้องเรียงต่อกัน ห้ามซ้ำ และยอดตัวเลขต้องตรงกับตัวอักษร
- ออกใบเสร็จ บิลเงินสด หรือใบกำกับภาษีเป็น PDF ได้ฟรีที่ เครื่องมือออกใบเสร็จ
ใบเสร็จรับเงิน คืออะไร
ใบเสร็จรับเงินคือเอกสารที่ผู้ขายออกให้ผู้ซื้อ เพื่อยืนยันว่าได้รับชำระเงินแล้ว ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลออกได้ ไม่ต้องจด VAT ก่อน ลูกค้าที่เป็นบริษัทมักขอไว้ใช้เป็นหลักฐานลงบัญชีค่าใช้จ่าย
ใบเสร็จที่ดีควรมีข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
- ชื่อและที่อยู่ของร้าน (ผู้รับเงิน) และเบอร์ติดต่อ
- เลขที่เอกสาร เรียงต่อกันไม่ซ้ำ และวันที่ออก
- ชื่อผู้ซื้อ (ถ้าลูกค้าขอ)
- รายการสินค้า จำนวน ราคาต่อหน่วย และยอดรวม
- จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร เช่น 1,250 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- วิธีชำระเงิน เช่น เงินสด หรือโอนเข้าบัญชี
- ลายมือชื่อผู้รับเงิน
บิลเงินสด ต่างจากใบเสร็จรับเงินไหม
ในการใช้งานจริงแทบไม่ต่างกัน บิลเงินสดคือใบเสร็จที่ใช้ตอนขายแล้วได้เงินทันที (ขายสด) มักเป็นฟอร์มสั้น ๆ มีรายการ จำนวนเงิน และลายเซ็นผู้รับเงิน ร้านที่โอนเงินก่อนส่งของก็ใช้ได้เช่นกัน เพราะได้เงินครบแล้วตอนออกเอกสาร
สิ่งที่ต้องระวังคือ บิลเงินสดไม่ใช่ใบกำกับภาษี ลูกค้าเอาไปใช้ขอคืนภาษีซื้อไม่ได้
วิธีเขียนบิลเงินสด ทีละขั้น
- หัวบิล — ใส่ชื่อร้าน ที่อยู่ และเบอร์โทร (ใส่โลโก้ได้)
- เลขที่และวันที่ — เลขที่เรียงต่อจากใบก่อนหน้า เช่น CB-0012 ต่อจาก CB-0011
- ชื่อลูกค้า — ใส่ถ้าลูกค้าขอ หรือขายให้บริษัท
- รายการ — ชื่อสินค้า จำนวน ราคาต่อหน่วย และราคารวมของแต่ละบรรทัด
- ยอดรวม — หักส่วนลด (ถ้ามี) แล้วเขียนยอดสุทธิเป็นตัวเลขและตัวอักษร
- วิธีชำระ — เงินสด หรือโอน (ระบุธนาคารและวันที่โอน)
- ลงชื่อผู้รับเงิน แล้วเก็บสำเนาไว้ที่ร้านทุกใบ
เครื่องมือฟรี ไม่ต้องสมัคร
ออกใบเสร็จรับเงินออนไลน์
ไม่อยากเขียนมือ ใช้ เครื่องมือออกใบเสร็จออนไลน์ กรอกตามช่องแล้วได้บิลเงินสดเป็น PDF ทันที ยอดตัวอักษรคำนวณให้เอง
ใช้เครื่องมือฟรีใบเสร็จโอนเงิน ต้องออกแบบไหน
ใบเสร็จสำหรับลูกค้าที่โอนเงินก็คือ ใบเสร็จรับเงินธรรมดา ไม่มีเอกสารชนิดพิเศษ แค่ระบุวิธีชำระว่า "โอนเข้าบัญชี" พร้อมชื่อธนาคารและวันที่โอน สลิปโอนเงินเป็นหลักฐานฝั่งลูกค้า ส่วนใบเสร็จเป็นหลักฐานว่าร้านยืนยันว่าได้รับเงินแล้ว
ใบกำกับภาษี คืออะไร ใครออกได้
ใบกำกับภาษีคือเอกสารที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT ออกเพื่อแสดงว่าเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อเท่าไหร่ ผู้ซื้อที่จด VAT เอาไปใช้เป็นภาษีซื้อได้ ร้านค้าต้องจดทะเบียน VAT เมื่อรายรับเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ถ้ายังไม่จด ห้ามออกใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีเต็มรูปต้องมีรายการตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่
- คำว่า "ใบกำกับภาษี" ในที่เห็นได้ชัด
- ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักของผู้ขาย
- ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ
- เลขที่ใบกำกับภาษี (และเลขเล่ม ถ้ามี)
- ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
- จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม แยกออกจากมูลค่าสินค้าให้ชัดเจน
- วัน เดือน ปี ที่ออก
- ข้อความอื่นตามที่อธิบดีกำหนด เช่น สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ ของผู้ขาย และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อที่จด VAT
ส่วน ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ใช้กับการขายปลีกที่ไม่ต้องใส่ชื่อผู้ซื้อ แต่ผู้ซื้อเอาไปขอคืนภาษีซื้อไม่ได้ ถ้าลูกค้าเป็นบริษัทที่ขอใบกำกับภาษี ให้ออกแบบเต็มรูปเสมอ
ถ้าจะส่งใบกำกับภาษีให้ลูกค้าเป็นไฟล์แทนกระดาษ ต้องทำตามระบบ e-Tax Invoice ของกรมสรรพากร ถ้ายังไม่ได้เข้าระบบ ให้พิมพ์ใบกำกับภาษีส่งเป็นกระดาษ
ร้านออนไลน์ควรออกเอกสารแบบไหน
- ยังไม่จด VAT: ออกใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสด เมื่อลูกค้าขอ หรือส่งพร้อมพัสดุทุกออเดอร์ก็ได้
- จด VAT แล้ว ลูกค้าทั่วไป: ใบกำกับภาษีอย่างย่อ หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีรวมในใบเดียว
- จด VAT แล้ว ลูกค้าเป็นบริษัท: ใบกำกับภาษีเต็มรูป พร้อมชื่อ ที่อยู่ เลขผู้เสียภาษี และสาขาของลูกค้า
ไม่แน่ใจเรื่องภาษีของร้านตัวเอง ปรึกษานักบัญชีหรือกรมสรรพากร (โทร 1161) ได้ โดยเฉพาะตอนรายรับใกล้ 1.8 ล้านบาทต่อปี
ข้อผิดพลาดที่เจอบ่อย
- เลขที่เอกสารซ้ำหรือกระโดด — ทำให้ตรวจย้อนหลังยาก ควรรันเลขต่อกันทุกใบ ใบที่เสียให้ยกเลิกแล้วเก็บไว้ ไม่ใช่ทิ้ง
- ยอดตัวเลขกับตัวอักษรไม่ตรงกัน — เช็คทุกครั้ง หรือใช้เครื่องมือที่แปลงให้เอง
- ร้านไม่จด VAT แต่บวก VAT 7% หรือเขียนว่าใบกำกับภาษี — ทำไม่ได้
- ขีดฆ่าแก้ตัวเลข — ลูกค้าบางรายไม่รับ ควรยกเลิกใบเดิมแล้วออกใบใหม่
- ไม่เก็บสำเนา — ร้านที่จด VAT ต้องเก็บรายงานและเอกสารประกอบไม่น้อยกว่า 5 ปี
ออกใบเสร็จฟรีเป็น PDF ไม่ต้องสมัคร
เครื่องมือฟรี ไม่ต้องสมัคร
ออกใบเสร็จรับเงินออนไลน์
ใช้ เครื่องมือออกใบเสร็จออนไลน์ ของระบบอู้ได้ฟรี เลือกได้ทั้งใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด และใบกำกับภาษี กรอกข้อมูลร้านครั้งเดียว ครั้งต่อไปจำไว้ให้ คำนวณ VAT และแปลงยอดเป็นตัวอักษรให้เอง แล้วดาวน์โหลดเป็น PDF ได้ทันที
ใช้เครื่องมือฟรีถ้าออกเอกสารทุกวันจากออเดอร์ Shopee Lazada TikTok Shop หรือแชท ระบบเอกสารของระบบอู้ ออกใบเสร็จและใบกำกับภาษีจากออเดอร์ได้เลย ข้อมูลลูกค้าดึงมาให้ ไม่ต้องพิมพ์ซ้ำ
คำถามที่พบบ่อย
บุคคลธรรมดาออกใบเสร็จรับเงินได้ไหม+
ได้ ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการรับเงิน ใครขายของก็ออกได้ ไม่ต้องจดทะเบียนบริษัทหรือจด VAT ก่อน
ร้านที่ไม่ได้จด VAT ออกใบกำกับภาษีได้ไหม+
ไม่ได้ ใบกำกับภาษีออกได้เฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ร้านที่ยังไม่จดให้ออกใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสดแทน
บิลเงินสดกับใบเสร็จรับเงินต่างกันไหม+
ใช้แทนกันได้ในทางปฏิบัติ บิลเงินสดคือใบเสร็จที่ออกตอนขายแล้วได้เงินทันที ทั้งสองแบบไม่ใช่ใบกำกับภาษี จึงใช้ขอคืนภาษีซื้อไม่ได้
ลูกค้าขอใบกำกับภาษีเต็มรูป ต้องขอข้อมูลอะไรจากลูกค้า+
ชื่อบริษัทหรือชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก และสำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ ของลูกค้า
ลูกค้าโอนเงิน ต้องออกใบเสร็จแบบไหน+
ออกใบเสร็จรับเงินธรรมดา แล้วระบุวิธีชำระว่าโอนเข้าบัญชี พร้อมชื่อธนาคารและวันที่โอน ไม่มีเอกสารชนิดพิเศษสำหรับการโอน
ใบเสร็จต้องมีลายเซ็นไหม+
ควรมีลายมือชื่อผู้รับเงิน เพื่อยืนยันว่าร้านได้รับเงินแล้วจริง ลูกค้าที่เป็นบริษัทมักขอให้มี
เขียนใบเสร็จผิด แก้ยังไง+
ไม่ควรขีดฆ่าแก้ ให้ยกเลิกใบเดิม (เก็บไว้ ไม่ทิ้ง) แล้วออกใบใหม่ด้วยเลขที่ถัดไป
มีโปรแกรมออกใบเสร็จฟรีไหม+
มี เครื่องมือออกใบเสร็จออนไลน์ของระบบอู้ใช้ฟรี ไม่ต้องสมัคร ออกได้ทั้งใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด และใบกำกับภาษีเป็นไฟล์ PDF ที่ aoocommerce.com/tools/receipt
ให้ระบบทำงานหลังร้าน แล้วไปอู้กัน
ระบบอู้ (AooCommerce) รวมแชท ออเดอร์ และสต๊อกจากทุกช่องทาง สมัครฟรี ไม่ต้องใส่บัตร